Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя

Код
строки

1

2

Код по
бюджетной
Аналитиче
классификации
ский код - на 2021г. текущий
Российской
КОСГУ
финансовый год
Федерации КВР
3
4
5

7

97 130 704,34

93 499 200,00

93 501 200,00

120

9 403 550,00

9 179 800,00

9 179 800,00

0001

Х

Х

Остаток средств на конец
текущего финансового года

0002

Х

Х

в том числе:
на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов

1000

1100

на 2022г. первый
за пределами
на 2023г. второй
год планового
планового
планового периода
периода
периода
6

Остаток средств на начало
текущего финансового года

Доходы, всего

Сумма, руб

937 425,26

в том числе:

1110

Доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
учреждений, всего

1200

130

91 969 957,43

90 900 100,00

90 900 100,00

субсидии на финнасовое
обеспечение выполнения
муниципального задания за счет
средств бюджета

1210

131

82 566 407,43

81 720 300,00

81 720 300,00

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
задания за счет средств бюджета
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

1220

131

доходы от оказания услуг, работ

1230

131

8 703 200,00

8 803 200,00

8 803 200,00

1240

131

589 100,00

376 600,00

376 600,00

1300

140

1310

140

1400

150

3 061 060,00

2 599 100,00

2 601 100,00

1510
1510

150
150

2 897 760,00
163 300,00

2 435 800,00
163 300,00

2 437 800,00
163 300,00

1500

180

1520

180

в том числе

доходы от оказания платных
услуг
Доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия, всего
в том числе
Безвозмездные денежные
поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
целевые субсидии (ХМАО)
Прочие доходы, всего
в том числе
субсидии на осуществление
капитальных вложений
Доходы от операции с
активами, всего
в том числе

1900

152
152

2 099 686,91

8

1980

х

2 099 686,91

1981

510

2 099 686,91

Расходы, всего

2000

X

98 068 129,60

93 499 200,00

93 501 200,00

в том числе на: выплаты
персоналу, всего:

2100

х

69 094 109,07

66 855 200,00

66 855 200,00

2110

111

52 309 395,80

50 864 500,00

50 864 500,00

2120

112

1 280 000,00

1 283 100,00

1 283 100,00

2130

113

2140

119

15 504 713,27

14 707 600,00

14 707 600,00

МБ

2141

119

213

1 061 600,00

1 073 200,00

1 073 200,00

ХМАО

2141

119

213

14 384 468,00

13 606 400,00

13 606 400,00

на иные выплаты работникам

2142

119

2200

300

2211

321

Уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

2300

850

5 177 449,00

4 005 000,00

4 005 000,00

из них: налог на имущество
организации и земельный налог

2310

851

291

5 107 449,00

4 005 000,00

4 005 000,00

иные налоги

2320

852

291

20 000,00

другие экономические санкции
(ППД)

2330

853

295

50 000,00

Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего

2600

х

23 722 593,01

22 639 000,00

22 641 000,00

2640

244

21 277 768,24

18 139 000,00

18 141 000,00

105 000,00

105 000,00

105 000,00

846 500,00

846 500,00

846 500,00

4 300 310,00

3 888 900,00

3 888 900,00

2 737 213,00

2 302 000,00

2 304 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

698 800,00

698 800,00

прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных
средств за счет возврата
дебиторской задолженности
прошлых лет

в том числе
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в
том числе компенсационного
характера
иные выплаты, за
исключением фонда оплаты
труда учреждения, для
выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:

социальные и иные выплаты
населению, всего
из них пособия и компенсации и
иные социальные выплаты
гражданам

в том числе прочую закупку
товаров, работ и услуг, всего
из них :

73 978,52
264

Услуги связи

244

221

Транспортные услуги

244

222

Коммунальные услуги (МБ)

244

223

Аренда имущества

244

224

Услуги по содержанию
имущества

244

225

Прочие услуги (МБ)
Прочие услуги (ХМАО)
Страхование
Услуги, работы для целей
капитальных вложений
Увеличение стоимости
основных средств (МБ)
Увеличение стоимости
основных средств (ХМАО)

244

73 978,52

226

244

227

244

228
186 750,00

244

310

228 090,00

244

310

Увеличение стоимости
основных средств (ППД)

91 900,00

11 900,00

11 900,00

9 861 664,24

9 325 800,00

9 325 800,00

1 229 527,00

558 100,00

558 100,00

790 710,00

320 000,00

320 000,00

2 444 824,77

4 500 000,00

4 500 000,00

2 444 824,77

4 500 000,00

4 500 000,00

Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости
продуктов питания (ППД)

244

342

Увеличение стоимости горючесмазочных материалов

244

343

Увеличение стоимости
строительных материалов (МБ)

244

344

55 000,00

244

345

106 115,00

Увеличение стоимости мягкого
инвентаря (МБ)
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов)(МБ)
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(ХМАО)
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
Закупка энергетических
ресурсов

244

244

в том числе: приобретение
объектов недвижимого
имущества
строительство (реконструкция)
объектов недвижимого
имущества
Выплаты, уменьшающие
доход, всего

349

247

Коммунальные услуги
капитальные вложения в
объекты гос.(муниципальной)
собственности, всего

346

247
2650

400

2651

406

2652

407

3000

100

в том числе: налог на прибыль

3010

налог на добавленную стоимость

3020

прочие налоги, уменьшающие
доход

3030

Прочие выплаты , всего

4000

х

из них возврат в бюджет средств
субсидии

4010

610

223

182 231,00